五月婷婷精品视频孕妇_欧美成人精品视频一区二区激情_国产精品ⅤA在线观看无码_国产女人肛交痉挛视频

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

第一部分部門概況

一、部門職責

1、根據國家、省、市經濟社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬定經開區(qū)經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃、高新技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃并制定年度計劃，經市委、市政府批準后組織實施；

2、編制經開區(qū)土地利用總體規(guī)劃和經濟發(fā)展規(guī)劃、基礎設施建設中長期規(guī)劃和年度計劃，經市委、市政府批準后組織實施；

3、依據國家級經開區(qū)相關政策，管委會在經開區(qū)規(guī)劃范圍內行使市級政府行政審批、規(guī)劃實施項目管理等職權；

4、負責經開區(qū)招商引資和項目落地協(xié)調服務工作；

5、負責經開區(qū)國有資產的監(jiān)督管理；

6、負責經開區(qū)內統(tǒng)計、財政、科技、環(huán)保、安監(jiān)等工作；

7、負責經開區(qū)內企業(yè)的設立、入駐、審核、管理和服務工作；

8、負責經開區(qū)黨群和紀檢監(jiān)察等工作；

9、承辦上級黨委、政府交辦的其他事項。

二、機構設置

根據國務院辦公廳《關于甘肅張掖工業(yè)園區(qū)升級為國家級經濟技術開發(fā)區(qū)的復函》（國辦函﹝2013﹞46號）、《關于理順張掖經濟開發(fā)區(qū)體制機制的意見》（市委發(fā)﹝2019﹞28號）和《關于調整張掖經濟技術開發(fā)區(qū)管委會職能配置內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（張編委發(fā)﹝2019﹞38號）文件精神，張掖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會（中共張掖經濟技術開發(fā)區(qū)工作委員會）為市委、市政府派出機構，管理體制由“市區(qū)共管、以區(qū)為主”調整為市委、市政府管理，為正縣級。內部設立“一辦七局”：辦公室（紀檢監(jiān)察室、組織人事局）、經濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）、建設管理局、招商局、財政局（國有資產管理辦公室）、自然資源和規(guī)劃局、生態(tài)環(huán)境局、應急管理局。下屬張掖經濟技術開發(fā)區(qū)政務服務中心和張掖經濟技術開發(fā)區(qū)林業(yè)濕地資源管護站、生態(tài)科技產業(yè)園企業(yè)服務中心、循環(huán)經濟示范園企業(yè)服務中心、農產品產業(yè)園企業(yè)服務中心五個全額撥款的事業(yè)單位，截止2023年12月財政供養(yǎng)人員為72人，其中：行政編制34人，事業(yè)編制38人；退休人員18人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（以上內容詳見附件）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為12746.96萬元。與上年度相比，收、支總計各減少11127.83萬元，下降46.61％，主要原因是未申請到專項債券資金。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計12746.96萬元，其中：財政撥款收入12746.96萬元，占100.00％；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計12746.96萬元，其中：基本支出1123.79萬元，占8.82％；項目支出11623.18萬元，占91.18％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為12746.96萬元。與上年相比，各減少11127.84萬元，下降46.61％。主要原因是未申請到專項債券資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出10775.63萬元，較上年決算數減少1143.58萬元，下降9.59％。主要原因是上級專項資金和專項債券資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出10775.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1782.21萬元，占16.54％；教育支出312.14萬元，占2.9％；科學技術支出379.00萬元，占3.52％；社會保障和就業(yè)支出177.32萬元，占1.65％；衛(wèi)生健康支出57.09萬元，占0.53％；節(jié)能環(huán)保支出1352.93萬元，占12.56％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3929.41萬元，占36.47％；農林水支出329.73萬元，占3.06％；資源勘探工業(yè)信息等支出946.67萬元，占8.79％；商業(yè)服務業(yè)等支出103.58萬元，占0.96％；自然資源海洋氣象等支出220.25萬元，占2.04％；住房保障支出965.95萬元，占8.96％；災害防治及應急管理支出219.36萬元，占2.04％。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8792.21萬元，支出決算為10775.63萬元，完成年初預算的122.56％。其中：

1．一般公共服務支出年初預算數為2120.45萬元，支出決算為1782.21萬元，完成年初預算的84.05％，決算數小于預算數的主要原因是嚴格落實“過緊日子”要求，壓縮一般性支出和人員變動。

2．教育支出年初預算數為312.40萬元，支出決算為312.14萬元，完成年初預算的99.92％，決算數小于預算數的主要原因是未執(zhí)行完預算結轉至下一年度。

3．科學技術支出年初預算數為300.00萬元，支出決算為379.00萬元，完成年初預算的126.33％，決算數大于預算數的主要原因是年內下達了上級專項資金。

4．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為160.76萬元，支出決算為177.32萬元，完成年初預算的110.3％，決算數大于預算數的主要原因是人員變動和社?；鶖档恼{整。

5．衛(wèi)生健康支出年初預算數為62.26萬元，支出決算為57.09萬元，完成年初預算的91.7％，決算數小于預算數的主要原因是未執(zhí)行完預算結轉至下一年度。

6．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數為1648.80萬元，支出決算為1352.93萬元，完成年初預算的82.06％，決算數小于預算數的主要原因是根據項目進展，未執(zhí)行完預算結轉下一年度。

7．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為2469.90萬元，支出決算為3929.41萬元，完成年初預算的159.09％，決算數大于預算數的主要原因是年內下達了上級專項資金。

8．農林水支出年初預算數為301.28萬元，支出決算為329.73萬元，完成年初預算的109.44％，決算數大于預算數的主要原因是年內下達了上級專項資金。

9．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數為611.00萬元，支出決算為946.67萬元，完成年初預算的154.94％，決算數大于預算數的主要原因是年內下達了上級專項資金。

10．商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為103.58萬元，決算數大于預算數的主要原因是上級下達專項資金。

11．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為287.00萬元，支出決算為220.25萬元，完成年初預算的76.74％，決算數小于預算數的主要原因是未執(zhí)行完預算結轉至下一年度。

12．住房保障支出年初預算數為76.20萬元，支出決算為965.95萬元，完成年初預算的1267.67％，決算數大于預算數的主要原因是年內下達了上級專項資金。

13．災害防治及應急管理支出年初預算數為292.16萬元，支出決算為219.36萬元，完成年初預算的75.08％，決算數小于預算數的主要原因是未執(zhí)行完預算結轉至下一年度。

14．其他支出年初預算數為150.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.0％，決算數小于預算數的主要原因是科目調劑。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1123.79萬元。其中：

人員經費1006.82萬元，較上年決算數減少131.25萬元，下降11.53％，主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

公用經費116.97萬元，較上年決算數增加14.08萬元，增長13.69％，主要原因是部分辦公耗材原材料價格上漲導致成本增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入1971.33萬元，本年支出1971.33萬元，年末結轉和結余0.00萬元，支出具體情況如下：城市建設支出1171.32萬元，其他國有土地使用權出讓收入安排的支出800萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為14.50萬元，支出決算為13.68萬元，決算數小于預算數的主要原因是壓減一般性支出，較上年決算數增加3.75萬元，增長37.78％，主要原因是上年受疫情影響。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1．公務用車購置及運行維護費全年預算數為7.50萬元，支出決算為7.50萬元。

其中：公務用車運行維護費全年預算數為7.50萬元，支出決算為7.50萬元。

2．公務接待費全年預算數為7.00萬元，支出決算為6.18萬元，決算數小于預算數的主要原因是本年公務接待減少，較上年決算數增加3.24萬元，增長109.88％，主要原因是上年受疫情影響，公務接待較正常年份偏少。

其他國內公務接待支出6.18萬元。主要是招商引資商務接待。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為4輛；國內公務接待37批次468人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出116.97萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、公用取暖費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數增加14.08萬元，增長13.68％，主要原因是購買辦公電腦等設施辦公設施設備購置經費增加。本年度培訓費支出0.33萬元，較上年決算數增加0.33萬元，主要原因是按上級要求開展培訓。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計1320.08萬元，其中：政府采購貨物支出93.65萬元、政府采購工程支出580.91萬元、政府采購服務支出645.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額594.03萬元，占政府采購支出總額的45.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額594.03萬元，占政府采購支出總額的45.00％。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車4輛，其他用車其他用車均系以前年度購入等，按照年限均已計提折舊完畢，達到報廢期限，但因車輛手續(xù)不全無法辦理報廢手續(xù)，因此無法處置下賬。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對2023年度一般公共預算項目支出部分開展績效自評，因部分建設項目還未實施完畢，目前只對5個項目開展了績效自評，剩余項目待工程完工后再開展績效自評工作。其中：一級項目5個，共涉及資金1995萬元，占一般公共預算項目支出總額的18.5％。組織對“循環(huán)經濟園污水處理廠2023年運營補貼”“優(yōu)秀省級企業(yè)技術中心獎勵資金”“專精特新”“小巨人”“保障性租賃住房”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1995萬元，從評價情況來看，經開區(qū)整體效果較好，從經濟性來看，經開區(qū)能夠按照年初預算來完成各項工作，年度開支控制在預算規(guī)定的范圍內；從效率來看，經開區(qū)對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度，如質如量按時完成各項工作，注重了工作的效率性。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映“循環(huán)經濟園污水處理廠2023年運營補貼”“優(yōu)秀省級企業(yè)技術中心獎勵資金”“專精特新”“小巨人”“保障性租賃住房”等5個項目績效自評結果。

1．“循環(huán)經濟園污水處理廠2023年運營補貼”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為92.6分。項目全年預算數為400萬元，執(zhí)行數為394.73萬元，完成預算的98.68％。項目績效目標完成情況：一是科學規(guī)劃，合理布局；二是節(jié)能減排，安全生產；三是持續(xù)改進，社會監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是未提供項目績效申報表；二是項目預算資金執(zhí)行率未達100％；三是項目運營成本控制水平欠佳。下一步改進措施：一是重視績效管理，提高資金使用效益；二是科學合理實行預算管理，強化績效工作；三是進行成本分析與預算調整，優(yōu)化運營管理。循環(huán)經濟園污水處理廠2023年運營補貼項目績效自評情況：完成較好。

2．“優(yōu)秀省級企業(yè)技術中心獎勵資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為87分。項目全年預算數為50萬元，執(zhí)行數為50萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是強化產學研用深度融合并與聯(lián)盟成員抱團發(fā)展；二是推行“四維一體”內外資源相結合的技術研發(fā)模式，產學研協(xié)作成效顯著。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是專利數偏少；二是科技成果備案數偏少；三是省級以上研發(fā)平臺數偏少。下一步改進措施：一是加強對專利技術的申請；二是加強科技成果轉化。優(yōu)秀省級企業(yè)技術中心獎勵資金項目績效自評情況：完成較好。

3．“專精特新”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為30萬元，執(zhí)行數為30萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是基礎指標完善；二是企業(yè)經營狀況良好，專注核心業(yè)務，具有較高專業(yè)化生產和協(xié)作配套能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：產品沒有通過發(fā)達國家和地區(qū)的產品認證。下一步改進措施：繼續(xù)加強專利技術的研發(fā)，注重科研人員培養(yǎng)。專精特新項目績效自評情況：完成較好。

4．“小巨人”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為50分。項目全年預算數為65.09萬元，執(zhí)行數為65.09萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是研發(fā)經費投入逐年加大，技術創(chuàng)新能力大幅提升；二是科技成果轉化能力大幅提升，創(chuàng)新團隊規(guī)模逐步擴大。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：主營業(yè)務增長率未完成。下一步改進措施：加大科技研發(fā)，加快新產品變現(xiàn)速率。小巨人項目績效自評情況：完成較好。

5．“保障性租賃住房”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為91.9分。項目全年預算數為1450萬元，執(zhí)行數為1054萬元，完成預算的72.7％。項目績效目標完成情況：一是對原有房屋的改造改變了城市舊貌；二是改造區(qū)域內經濟發(fā)展得到提高，人民生活水平上升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：企業(yè)內控機制和項目管理模式有待進一步優(yōu)化。下一步改進措施：加強企業(yè)內控機制和項目管理模式。保障性租賃住房項目績效自評情況：完成較好。

三、部門績效評價結果

根據部門支出績效評價指標體系，經開區(qū)2023年整體支出，嚴格執(zhí)行國家的相關財務管理制度，財務制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，整體支出對保障園區(qū)工作的正常運行、項目建設、貫徹執(zhí)行國家和省的方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強化部門的責任，取得了一定的成績。按照部門支出績效評價指標體系對照打分得出結果為96分。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度張掖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會部門決算公開表（單位：萬元）.xlsx

附件2：2023年張掖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會部門預算自評報告.docx

附件3：2023年度張掖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會部門預算整體支出績效自評表.pdf