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目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

張掖市野生動(dòng)植物資源管理局自1979年成立以來(lái)，一直承擔(dān)著全市野生動(dòng)植物資源的管理工作，具有政策宣傳、資源管理、林政執(zhí)法、野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)等工作職能。主要職責(zé)任務(wù)有:??

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)野生動(dòng)植物資源保護(hù)管理的法律法規(guī)和方針政策;

2.制定全市野生動(dòng)植物管理制度，檢查指導(dǎo)全市野生動(dòng)植物資源保護(hù)行政管理工作，加強(qiáng)資源保護(hù)，合理開(kāi)發(fā)利用，維護(hù)生態(tài)平衡;

3.對(duì)違反野生動(dòng)植物保護(hù)有關(guān)法律法規(guī)的單位或個(gè)人予以相應(yīng)的行政處罰;

4.承辦野生動(dòng)植物的獵捕、采集、馴養(yǎng)繁殖、出售、收購(gòu)、利用管理工作，審核辦理或上報(bào)有關(guān)行政許可證件;

5.承擔(dān)張掖市陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)實(shí)施任務(wù)，負(fù)責(zé)張掖市陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作;

6.鑒定野生動(dòng)物及其制品的種類(lèi)、數(shù)量、保護(hù)級(jí)別，出具鑒定意見(jiàn)書(shū)，配合公安機(jī)關(guān)依法辦案，為行政執(zhí)法和司法辦案提供技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);

7.承擔(dān)陸生野生保護(hù)動(dòng)物造成人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失補(bǔ)償行政確認(rèn)工作;

8.開(kāi)展野生動(dòng)植物資源調(diào)查、監(jiān)測(cè)和科學(xué)研究活動(dòng)，建立資源檔案，救護(hù)受困傷病野生動(dòng)物;

9.組織野生動(dòng)植物保護(hù)法制宣傳教育，重點(diǎn)開(kāi)展“保護(hù)野生動(dòng)物宣傳月”和“愛(ài)鳥(niǎo)周”等活動(dòng);

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

張掖市野生動(dòng)植物資源管理局是1979年2月由原張掖地委批準(zhǔn)的事業(yè)單位，隸屬于張掖市林業(yè)和草原局管轄下的參照公務(wù)員法管理的二級(jí)預(yù)算單位，科級(jí)建制，核定人員編制10名，截止2023年12月31日，在職人員8名，其中:參公事業(yè)人員7名，工勤人員1名。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表(詳見(jiàn)附件)

二、收入決算表(詳見(jiàn)附件)

三、支出決算表(詳見(jiàn)附件)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見(jiàn)附件)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(詳見(jiàn)附件)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(詳見(jiàn)附件)

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見(jiàn)附件)

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(詳見(jiàn)附件)

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見(jiàn)附件)

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為180.93萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加13.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.26%，主要原因:一是本單位年中調(diào)入1人，調(diào)出1 人，各類(lèi)人員經(jīng)費(fèi)減少;二是本單位2023年度項(xiàng)目資金較上年度增加30萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)180.93萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款收入180.93萬(wàn)元，占100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)180.93萬(wàn)元，其中:基本支出130.93萬(wàn)元，占72.36%;項(xiàng)目支出50.00萬(wàn)元，占27.64%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為180.93萬(wàn)元。與上年相比，各增加13.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.26%。主要原因:一是本單位年中調(diào)入1人，調(diào)出1 人，各類(lèi)人員經(jīng)費(fèi)減少;二是本單位2023年度項(xiàng)目資金較上年度增加30萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出180.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加13.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.26%。一是本單位年中調(diào)入1人，調(diào)出1 人，各類(lèi)人員經(jīng)費(fèi)減少;二是本單位2023年度項(xiàng)目資金較上年度增加30萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出180.93萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出10.69萬(wàn)元，占5.91%;衛(wèi)生健康支出10.85萬(wàn)元，占6.0%;節(jié)能環(huán)保支出50.00萬(wàn)元，占27.64%;農(nóng)林水支出100.52萬(wàn)元，占55.56%;住房保障支出8.86萬(wàn)元，占4.9%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為124.97萬(wàn)元，支出決算為180.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144.78%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為9.33萬(wàn)元，支出決算為10.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是考核績(jī)效獎(jiǎng)部分計(jì)入社保繳費(fèi)基數(shù)，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。

2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為11.29萬(wàn)元，支出決算為10.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是本單位年中調(diào)入1人，調(diào)出1 人，衛(wèi)生健康支出減少。

3.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為50.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初做部門(mén)預(yù)算時(shí)沒(méi)有將本年度項(xiàng)目資金做入預(yù)算中。

4.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為97.76萬(wàn)元，支出決算為100.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是考核績(jī)效獎(jiǎng)部分計(jì)入工資。

5.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為6.58萬(wàn)元，支出決算為8.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是考核績(jī)效獎(jiǎng)部分計(jì)入公積金繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出130.93萬(wàn)元。其中:

人員經(jīng)費(fèi)118.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少14.08萬(wàn)元，下降10.65%，主要原因是本單位年中調(diào)入1人，調(diào)出1 人，各類(lèi)人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資44.70萬(wàn)元占人員經(jīng)費(fèi)的37.85%;津貼補(bǔ)貼28.25萬(wàn)元占人員經(jīng)費(fèi)的23.92%;獎(jiǎng)金14.63萬(wàn)元占人員經(jīng)費(fèi)的12.39%;社會(huì)保障繳費(fèi)9.13萬(wàn)元占人員經(jīng)費(fèi)的7.7%;醫(yī)療衛(wèi)生繳費(fèi)9.21萬(wàn)元占人員經(jīng)費(fèi)的7.80%，住房保障繳費(fèi)8.86萬(wàn)元占人員經(jīng)費(fèi)的7.50%;離退休費(fèi)1.21萬(wàn)元占人員經(jīng)費(fèi)的1.02%。

公用經(jīng)費(fèi)12.83萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.12萬(wàn)元，下降14.15%，主要原因是本單位年中調(diào)入1人，調(diào)出1 人，人員公用經(jīng)費(fèi)較上年有所減少。公用經(jīng)費(fèi)用途公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)2.15萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的16.76%;水電費(fèi)0.45萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的3.50%;取暖費(fèi)0.53萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的4.13%;、物業(yè)管理費(fèi)0.5萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的3.90%;培訓(xùn)0.064萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的0.05%;公務(wù)接待費(fèi)0.28萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的2.18%;勞務(wù)費(fèi)0.1萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的0.78%;工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.10萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的8.57%;福利費(fèi)1.37萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的10.68%;其他交通費(fèi)6.3萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的49.1%。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.40萬(wàn)元，支出決算為0.28萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待次數(shù)和人員減少。較上年決算數(shù)增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)314.97%，主要原因是預(yù)計(jì)年內(nèi)承辦全省陸生野生動(dòng)物疫源疫病應(yīng)急演練，接待人數(shù)和次數(shù)較上年會(huì)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.40萬(wàn)元，支出決算為0.28萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待次數(shù)和人員減少。較上年決算數(shù)增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)314.97%，主要原因是預(yù)計(jì)年內(nèi)承辦全省陸生野生動(dòng)物疫源疫病應(yīng)急演練，接待人數(shù)和次數(shù)較上年會(huì)增加。

外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.28萬(wàn)元。主要是國(guó)家、省級(jí)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，全省陸生野生動(dòng)物疫源疫病應(yīng)急演練。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次21人，其中:外事接待0批次，0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次，0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.83萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)2.15萬(wàn)元、水電費(fèi)0.45萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.53萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)0.064萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.28萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.10萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.1萬(wàn)元、福利費(fèi)1.37萬(wàn)元、其他交通費(fèi)6.3萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少2.12萬(wàn)元，下降14.18%，主要原因是本單位年中調(diào)入1人，調(diào)出1 人，公用經(jīng)費(fèi)減少。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元，下降0.00%，主要原因是本單位沒(méi)有會(huì)議費(fèi)用支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元，下降0.0%，主要原因是人員總數(shù)無(wú)變化。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)13.17萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出13.17萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13.17萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中:授予小微企業(yè)合同金額13.17萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金180.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)0項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我局自項(xiàng)目資金下達(dá)以來(lái)，始終把項(xiàng)目管理貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的全程，嚴(yán)把項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)，從項(xiàng)目實(shí)施方案編制、組織實(shí)施、資金管理，項(xiàng)目考核驗(yàn)收等方面做了認(rèn)真細(xì)致的工作，嚴(yán)格項(xiàng)目實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)和操作程序，及時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行有效解決，全面促進(jìn)項(xiàng)目保質(zhì)保量有序推進(jìn)，項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，不折不扣完成各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。部門(mén)整體支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況如下:

1.整體支出預(yù)算執(zhí)行率10分，經(jīng)自評(píng)得10分。

2.部門(mén)履職指標(biāo)50分，經(jīng)自評(píng)得50分。

(1)宣傳教育得25分，主要是本單位組織各類(lèi)宣傳活動(dòng)順利開(kāi)展，取得了良好的社會(huì)反響，組織野生動(dòng)植物保護(hù)法制宣傳教育，重點(diǎn)開(kāi)展“保護(hù)野生動(dòng)物宣傳月”和“愛(ài)鳥(niǎo)周”等活動(dòng)，發(fā)放宣傳資料20000余張，宣掛宣傳條幅18條，重點(diǎn)開(kāi)展“保護(hù)野生動(dòng)物宣傳月”1次，“愛(ài)鳥(niǎo)周”1次宣傳活動(dòng)，“世界野生植物日”宣傳1次，結(jié)合其他部門(mén)開(kāi)展野生動(dòng)植物宣傳活動(dòng)10次，圓滿(mǎn)完成了全年所定的宣傳任務(wù)，大大提高了全民保護(hù)野生動(dòng)物的意識(shí)，取得效果明顯，通過(guò)各種途徑的宣傳，全民的法治意識(shí)不斷提高。經(jīng)自評(píng)得25分。

(2)救護(hù)、疫病監(jiān)測(cè)得25分，主要是本單位每月定期開(kāi)展疫源疫病監(jiān)測(cè)2次，重點(diǎn)時(shí)期鳥(niǎo)類(lèi)監(jiān)測(cè)、非洲豬瘟監(jiān)測(cè)第周至少1次，每月都能按時(shí)巡查監(jiān)測(cè)，經(jīng)自評(píng)得25分。

3.部門(mén)效果指標(biāo)30分。經(jīng)自評(píng)得30分。

(1)經(jīng)濟(jì)效益得5分。主要是本單位所涉及的項(xiàng)目活動(dòng)中通過(guò)生態(tài)修復(fù)及棲息地建設(shè)，對(duì)提高群眾的經(jīng)濟(jì)收入發(fā)展帶來(lái)直接或間接影響，經(jīng)過(guò)運(yùn)行，現(xiàn)如今已初見(jiàn)成效，該項(xiàng)目經(jīng)自評(píng)5分。

(2)社會(huì)效益得10分。主要是本單位通過(guò)多種方式進(jìn)行野生動(dòng)植物保護(hù)宣傳工作，不斷提高全民保護(hù)野生動(dòng)植物和生態(tài)保護(hù)意識(shí)，增加全民的野生動(dòng)植物保護(hù)的法制意識(shí)，此項(xiàng)經(jīng)自評(píng)得10分。

(3)生態(tài)效益得15分。主要是通過(guò)每月定期巡查和重點(diǎn)時(shí)期疫源疫監(jiān)測(cè)鳥(niǎo)類(lèi)遷徙路線(xiàn)、鳥(niǎo)類(lèi)種群生活習(xí)性、品種數(shù)量所取得的數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)分析研判為鳥(niǎo)類(lèi)遷徙路線(xiàn)監(jiān)測(cè)及精準(zhǔn)繪制候鳥(niǎo)遷徙路線(xiàn)圖提供科學(xué)依據(jù)，使我市野生動(dòng)物生存環(huán)境有了明顯的改善，項(xiàng)目區(qū)野生動(dòng)植物及其棲息地得到更有效地保護(hù)，鳥(niǎo)類(lèi)種各類(lèi)有明顯增加。此項(xiàng)經(jīng)自評(píng)得15分。

4.服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)10分，經(jīng)自評(píng)得8分。

我單位的各項(xiàng)工作經(jīng)過(guò)全體工作人員不懈努力，各方面工作都得到社會(huì)群眾的肯定和好評(píng)，滿(mǎn)意度達(dá)95%以上，但仍然存在一定的局限性扣2分，此項(xiàng)經(jīng)自評(píng)得8分。

三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況分析，預(yù)算執(zhí)行率100%，得分10分。自評(píng)部門(mén)履職指標(biāo)得分50分，部門(mén)績(jī)效指標(biāo)得分30分，服務(wù)對(duì)像滿(mǎn)意度指標(biāo)得分8分，自評(píng)總分98分，項(xiàng)目基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配:指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。